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Contents 1 Ventana: Selección de Pago 1.1 Pestaña: Selección de Pago 1.2 Pestaña: Línea de Selección de Pago 1.3 Pestaña: Pago Generado 2 Contribuciones

Ventana: Selección de Pago

Descripción : Seleccionar facturas para pago

Ayuda : Esta ventana permite seleccionar y procesar facturas que se desean pagar. A) Se puede crear una selección de pago y seleccionar las facturas manualmente ó generar sugerencias de pago basadas en criterios. Es posible cambiar los totales a ser pagados ó borrar facturas que no se desean pagar. B) Si se está satisfecho con la selección; se pueden crear los pagos. C) Se imprimen ó exportan los pagos en la ventana de `Imprimir/Exportar Pagos`.

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Pestaña: Selección de Pago

Descripción : Definir Pagos

Ayuda : La pestaña Selección de Pago define la cuenta bancaria para los pagos y la fecha en las cuales éstos deben ocurrir. Los pagos también son creados aquí.

Nombre Tabla: C_PaySelection

Campos

Nombre	Descripción	Ayuda	Datos Técnicos
Compañía	Cliente para esta instalación	Compañía ó entidad legal	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organización	Entidad organizacional dentro de la compañía	Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos.	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name NVARCHAR2(60) String
Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description NVARCHAR2(255) String
Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive CHAR(1) YesNo
Cuenta Bancaria	Cuenta bancaria	La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco	C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir
Fecha de Pago	Fecha cuando se hizo el pago.	La fecha de pago indica la fecha en que el pago fue hecho.	PayDate DATE Date
Aprobación	Indica si este documento requiere aprobación	El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado	IsApproved CHAR(1) YesNo
Total Total	Total Total	Indica el total total del documento	TotalAmt NUMBER Amount
Crear Desde			CreateFrom CHAR(1) Button
Crear Pagos			Processing CHAR(1) Button

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Pestaña: Línea de Selección de Pago

Descripción : Línea de selección de pago

Ayuda : La pestaña Línea de Selección de Pago define las facturas individuales que una organización le esta pagando a un proveedor con este pago.

Nombre Tabla: C_PaySelectionLine

Campos

Nombre	Descripción	Ayuda	Datos Técnicos
Compañía	Cliente para esta instalación	Compañía ó entidad legal	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organización	Entidad organizacional dentro de la compañía	Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos.	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Selección de Pago	Selección de Pago	La selección de pago identifica un pago único.	C_PaySelection_ID NUMBER(10) TableDir
No. Línea	No. Línea único para este documento	Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento	Line NUMBER(10) Integer
Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description NVARCHAR2(255) String
Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive CHAR(1) YesNo
Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule CHAR(1) List
Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID NUMBER(10) Search
Transacción de Ventas	Esta es una transacción de ventas	El cuadro de verificación Transacción de Ventas indica si este ítem es una transacción de ventas	IsSOTrx CHAR(1) YesNo
Total Abierto	Total abierto de la partida		OpenAmt NUMBER Amount
Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura.	PayAmt NUMBER Amount
Total del Descuento	Total de descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea	DiscountAmt NUMBER Amount
Diferencia monto			DifferenceAmt NUMBER Amount
Revisión de Selección de Pago	Revisión de selección de pago		C_PaySelectionCheck_ID NUMBER(10) TableDir
Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed CHAR(1) YesNo

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Pestaña: Pago Generado

Descripción : Ver pago generado después de crear los pagos

Ayuda :

Nombre Tabla: C_PaySelectionCheck

Campos

Nombre	Descripción	Ayuda	Datos Técnicos
Compañía	Cliente para esta instalación	Compañía ó entidad legal	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organización	Entidad organizacional dentro de la compañía	Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos.	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Selección de Pago	Selección de Pago	La selección de pago identifica un pago único.	C_PaySelection_ID NUMBER(10) TableDir
Socio de Negocio	Identifica un Socio de Negocio	Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule CHAR(1) List
Cantidad	Cantidad	La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento	Qty NUMBER Integer
Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura.	PayAmt NUMBER Amount
Total del Descuento	Total de descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea	DiscountAmt NUMBER Amount
No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>"	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Cobros	Ésta es una transacción de ventas (Cobros)		IsReceipt CHAR(1) YesNo
Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID NUMBER(10) Search
Impreso	Indica si este documento es impreso.	El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá.	IsPrinted CHAR(1) YesNo
Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed CHAR(1) YesNo

Contribuciones