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Ventana: Cotejar Ordenes de Compra

Descripción : Ver ordenes de compra cotejadas

Ayuda :

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Pestaña: Cotejar OC

Descripción : Ver ordenes de compra cotejadas

Ayuda :

Nombre Tabla: M_MatchPO

Campos

Nombre	Descripción	Ayuda	Datos Técnicos
Compañía	Cliente para esta instalación	Compañía ó entidad legal	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organización	Entidad organizacional dentro de la compañía	Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos.	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>"	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Fecha de la Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx DATE Date
Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description NVARCHAR2(255) String
Línea	Línea de orden de compra	La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden.	C_OrderLine_ID NUMBER(10) Search
Línea de Factura	Línea de detalle de factura	La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura	C_InvoiceLine_ID NUMBER(10) Search
Línea Entrega / Recibo	Línea de entrega ó documento de recibo.	La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo	M_InOutLine_ID NUMBER(10) Search
Producto	Producto; servicio ó artículo.	Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización.	M_Product_ID NUMBER(10) Search
Instancia del Conjunto de Atributos	Instancia del conjunto de atributos del producto	Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto	M_AttributeSetInstance_ID NUMBER(10) ProductAttribute
Cantidad	Cantidad	La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento	Qty NUMBER Quantity
Fecha de Aplicación CG	Fecha contable	La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento	DateAcct DATE Date
Aprobación	Indica si este documento requiere aprobación	El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado	IsApproved CHAR(1) YesNo
Précio Cotejar Diferencia	Diferencia entre Precio de Compra y Precio Facturado por línea cotejada	La diferencia entre Precio de Compra y Precio Facturado puede ser empleada para requerir aprobación explícita, si es definida una Tolerancia de Precio Cotejado en Nível Grupo Socio del Negocio.	PriceMatchDifference NUMBER Amount
Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed CHAR(1) YesNo
Fijada	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted CHAR(1) Button
Borra	Deshacer correspondencia de registros de Ordenes de Compra.		Processing CHAR(1) Button

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